北京市科学技术委员会2021年财政预算信息

时间2024-11-13 15:25:35分类北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会浏览24

第一部分、2021年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分、2021年度部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、部门整体支出绩效目标申报表

十四、项目支出绩效目标申报表

第一部分 2021年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职责

根据中共北京市委办公厅、北京市人民政府办公厅关于印发《北京市科学技术委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》（京办字〔2019〕43号）的通知，北京市科学技术委员会（简称市科委）内设20个处室，分别为：办公室、科创中心建设综合协调处、发展规划与政策法规处（研究室）、资源配置与管理处、科技监督与诚信建设处、重大专项处、科技服务业与文化科技处、科研机构管理与科技金融处、高新技术与成果转化处、电子信息与新材料科技处、医药健康科技处、社会发展科技处、宣传与科普处、国际与区域科技合作处（港澳台科技合作办公室）、外国专家服务与科技人才处（港澳台专家服务处）、人事处、机关党委、机关纪委、工会、离退休干部处；另设有中共北京市纪委市监委驻北京市科学技术委员会纪检监察组。

市科委下属24家预算单位参加了2021年度部门预算，分别为：北京市科学技术委员会本级行政、北京市科学技术委员会本级事业、北京市科学技术委员会老干部服务中心、北京市高新技术成果转化服务中心、北京市自然科学基金委员会办公室、北京市实验动物管理办公室、北京市科委行政事务服务中心、北京科技创新研究中心、北京市科学技术奖励工作办公室、北京科技协作中心、北京市科技信息中心、北京市可持续发展科技促进中心、北京市科技传播中心、北京科学仪器装备协作服务中心、北京技术市场管理办公室、北京市科学技术委员会农村发展中心、北京生产力促进中心、北京生物技术和新医药产业促进中心、北京工业设计促进中心、北京市科学技术委员会人才交流中心、北京技术交易促进中心、北京科学技术开发交流中心、北京软件产品质量检测检验中心和北京新材料和新能源科技发展中心。

市科委是负责本市科技工作的市政府组成部门，其主要职责为：

1．贯彻落实国家创新驱动发展战略和科技工作方面的法律法规、规章和政策，起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案，组织拟订科技发展、科技促进经济社会发展的规划、政策并组织实施。

2．牵头推进全国科技创新中心建设相关工作，承担北京推进科技创新中心建设办公室秘书处职能，组织拟订全国科技创新中心建设重点任务实施方案及年度计划，并开展监督落实。

3．统筹推进首都创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，负责新型研发机构的筹建、管理及服务，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作。

4．推进本市重大科技决策咨询制度建设。负责提出科技发展战略建议。提出科技发展的布局和优先发展领域，拟订科学普及和科学传播规划、政策并组织实施。

5．拟订本市基础研究规划、政策并组织实施，组织协调基础研究和应用基础研究。牵头组织在京国家实验室培育建设，参与重大科技基础设施建设和运行。提出科研条件保障规划和政策建议，推进科研条件保障建设和科技资源开放共享。

6．组织开展本市重点领域技术发展需求分析，提出重大任务。统筹推进关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范，组织参与国际大科学计划和大科学工程。

7．牵头建立本市科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调财政科技计划（专项、基金等）实施。会同有关部门拟订科技金融相关政策，开展科技金融促进工作。

8．会同有关部门组织拟订本市高新技术发展及产业化、科技服务业、科技促进城市和农业农村发展的规划、政策及措施。

9．牵头本市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研深度融合的相关政策措施并监督实施。拟订促进技术市场发展的政策措施并组织实施，指导科技中介组织发展。

10．拟订本市科技项目管理的政策措施。负责科学技术奖励组织实施及自然科学基金管理。承担科技信息、科技统计、创新调查和科研成果报告工作。依据市政府授权,履行所监管企业出资人职责。指导科技保密工作。

11．负责本市科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，统筹全市科研诚信建设工作。开展科技评估评价和监督检查工作。

12．负责本市引进国外智力工作。拟订引进外国专家规划、计划并组织实施。建立外国顶尖科学家及其团队、外国科技人才吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训规划、政策和年度计划，并组织实施。

13．会同有关部门拟订本市科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

14．指导各区科技创新工作，联系市有关部门科技创新工作。统筹推进本市与各省区市的科技领域交流合作、扶贫协作和支援合作工作。

15．拟订本市科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施。组织开展国际科技合作，推进国际技术转移。会同有关部门组织技术出口和技术引进工作。负责与港澳台的科技合作交流。负责科技外事工作。

16．完成市委、市政府交办的其他任务。

17．职能转变。贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，围绕把北京打造成具有全球影响力的全国科技创新中心、更好地服务和支撑世界科技强国建设，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。对科研机构组建和调整事项不再进行审核，重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹本市科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

（二）人员构成情况

北京市科学技术委员会行政编制108人，实际103人；事业编制764人，实际590人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）33人。

离退休人员290人，其中：离休6人，退休284人。

二、2021年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2021年收入预算329,021.32万元，比2020年372,118.77万元减少43,097.45万元，下降11.58%。其中：财政拨款310,258.30万元，比2020年294,114.68万元增加16,143.62万元；统筹使用结余资金安排预算1,438.30万元，比2020年1,822.41万元减少384.11万元；其他资金17,324.72万元，比2020年76,181.68万元减少58,856.96万元。

2021年其他资金包含：事业收入（不含财政专户管理的事业收入）4,002.24万元，比2020年3,253.89万元，增加748.35万元，增长23%；事业单位经营收入4,221.23万元，比2020年4,207.17万元，增加14.06万元，增长0.33%；其他收入166.94万元，比2020年170万元，减少3.06万元，下降1.80%；继续使用的财政性结转资金8,934.31万元，比2020年68,550.62万元，减少59,616.31万元，下降86.97%。

事业收入增加主要原因：根据《中共北京市委机构编制委员会办公室关于同意调整市科委所属部分事业单位的函》（京编办事[2019]144号）文件，北京新材料发展中心（公益二类）与北京市新能源汽车发展促进中心（公益一类）整合设立北京新材料和新能源科技发展中心，单位性质为公益二类事业单位。根据中心的主要职责，进一步聚焦高精尖领域，加强新能源与新材料领域的专业服务，预计事业收入有较大增长。

继续使用的财政性结转资金减少的主要原因：市科委根据工作计划安排，采取一系列措施进一步提高了项目执行效率，加快资金支出进度，整体降低结转继续使用财政性资金规模。

（二）支出预算说明

2021年支出预算329,021.32万元，其中：基本支出预算29,101.06万元，占总支出预算8.84%，比2020年25,031.23万元增加4,069.83万元，增长16.26%，主要原因为由于人员变动、以及落实人员正常调资等有关政策；项目支出预算296,558.92万元,（含继续使用的财政性结转资金8,436.84万元），占总支出预算90.13%，比2020年343,298.84万元减少46,739.92万元，下降13.61%，主要原因为市科委加快资金支出进度，整体降低结转继续使用财政性资金规模；上缴上级支出0万元，与2020年持平；事业单位经营支出3,361.34万元，占总支出预算1.02%，比2020年3,788.70万元减少427.35万元，下降11.28%,主要原因为部分单位厉行节约，严格成本核算，减少相关支出；对附属单位补助支出0万元，与2020年持平。

三、主要支出情况

根据北京市科学技术委员会工作安排，2021年部门预算支出主要用于项目支出,主要集中在科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务等方面:

（一）科学技术管理事务方面

主要用于市属转制科研院所离退休人员养老与社保经费。

（二）基础研究方面

主要用于2021年自然科学基金、雁栖湖应用数学研究院建设、智能与网联车关键技术培育、国家新能源汽车技术创新中心建设等项目。

（三）应用研究方面

主要用于北京智源人工智能研究院建设、区块链关键技术研发、北京石墨烯研究院建设、新一代信息通信技术创新（卡脖子）、智能制造与机器人技术创新、医药创新品种及平台培育等项目。

（四）技术研究与开发方面

主要用于首都临床诊疗技术研究及转化应用、北京市科技成果转化平台建设、腾盛博药药物研发中心建设、2021年中央引导地方科技发展资金、联影集团在京发展建设等项目。

（五）科技条件与服务方面

主要用于首都科技条件平台与创新券、北京市科技新星计划、科技服务业发展促进、“设计之都”品牌建设与科技文化、2021年北京技术市场管理办公室技术市场发展专项等项目。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市科学技术委员会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括11个所属单位。其他单位2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算240.56万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算减少50.04万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年预算数182.25万元，比2020年预算数202.50万元减少20.25万元，主要原因：根据“过紧日子、厉行节约”的预算总体要求，相应调整压缩了部分2021年出国任务。2021年因公出国（境）费用主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用（含签证费用、保险费用、防疫费用、国际会议注册费用等）。

2.公务接待费。2021年预算数5.04万元，与2020年预算数持平。2021年公务接待费主要用于接待外省市科技单位来京调研接待事项、学习交流、业务研讨，专家咨询等方面。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数53.27万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，比2020预算数减少25万元，主要原因： 2021年无购置公务用车计划，未发生公车购置费支出；公务用车运行维护费2021年预算数53.27万元，其中：公务用车加油26.93万元，公务用车维修9.60万元，公务用车保险10.20万元，其他6.54万元。比2020预算数58.06万元减少4.79万元，主要原因：继续严格执行“厉行节约”预算总体要求，进一步压缩公务用车运行维护费。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2021年北京市科学技术委员会政府采购预算总额10,491.67万元，其中：政府采购货物预算297.28万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10,194.39万元。

（二）政府购买服务预算说明

2021年北京市科学技术委员会政府购买服务预算总额5,062.29万元，其中：财政拨款5,062.29万元。

（三）机关运行经费说明

2021年北京市科学技术委员会本级行政1家行政单位以及北京市自然科学基金委员会办公室、北京市实验动物管理办公室、北京市科学技术奖励工作办公室、北京技术市场管理办公室等4家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算626.75万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2021年，北京市科学技术委员会填报绩效目标的预算项目154个，占全部预算项目100%。填报绩效目标的项目支出预算288,122.08万元，占本部门年初全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2021年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2020年底，北京市科学技术委员会共有车辆53台，原值1,166.38万元；单位价值50万元以上的通用设备41台（套）、原值4,804.32万元，单位价值100万元以上的专用设备1台（套）、原值176万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需要服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

首都科技条件平台：国家科技基础条件平台指导下的北京地方科技条件平台，建设包括研发实验服务基地、领域中心和区工作站的服务体系，跨部门、跨领域整合仪器设备、科技成果和科技人才三类科技资源，提供测试检测、联合研发及技术转移等服务。

首都科技创新券：主要用于鼓励本市小微企业和创业团队充分利用国家级、北京市级重点实验室、工程技术研究中心、北京市设计创新中心以及经认定的公共服务机构的资源开展研发活动和科技创新，由政府发放。小微企业及创业团队向实验室所购买科研活动时使用，收取创新券的单位持创新券到指定部门兑现。

第二部分 2021年部门预算报表

附件：北京市科学技术委员会2021年度部门预算报表（见附表）

附件：

1. 北京市科学技术委员会2021年收支总表（预算01表）.xls

2. 北京市科学技术委员会2021年收入总表（预算02表）.xls

3. 北京市科学技术委员会2021年支出总表（预算03表）.xls

4. 北京市科学技术委员会2021年政府采购预算明细表（预算04表）.xls

5. 北京市科学技术委员会2021年财政拨款收支总表（预算05表）.xls

6.北京市科学技术委员会2021年一般公共预算支出表（预算06表）.xls

7.北京市科学技术委员会2021年一般公共预算基本支出表（预算07表）.xls

8.北京市科学技术委员会2021年一般公共预算项目支出表（预算08表）.xls

9. 北京市科学技术委员会2021年政府性基金预算支出表（预算09表）.xls

10.北京市科学技术委员会2021年国有资本经营预算支出（预算10表）.xlsx

11.北京市科学技术委员会2021年“三公”经费财政拨款预算表（预算11表）.xls

12.北京市科学技术委员会2021年政府购买服务预算明细表（预算12表）.xls

13.北京市科学技术委员会2021年部门整体支出绩效目标表（预算13表）.xls

14.北京市科学技术委员会2021年项目支出绩效目标申报表（预算14表）.zip